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云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）2024年预算公开目录

第一部分 云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省环球体育官网拉齐奥是省委直属事业单位，创建于1956年，前身是政协云南省政治学校，1990年8月，经省委、省政府批准更名为云南省环球体育官网拉齐奥。1999年8月加挂云南中华文化学院牌子，与云南省环球体育官网拉齐奥“一个机构、两块牌子”。《环球体育官网拉齐奥工作条例》规定，环球体育官网拉齐奥是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要履行以下职责：

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

5.开展联谊交友。

（二）机构设置情况

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）内设四处两室：即办公室、教务处、人事处、文化交流处、科研处、教研室。

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以完整准确全面理解习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为重点，以构建全省统战教培创新发展联合体为抓手，进一步做强统战教培、做优科研资政、做实文化交流，推进新时代云南统战教培事业不断开创新局面。重点做好六项工作：

1.聚焦思想政治引领发挥职能作用。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统战教培的主题主线，突出政治培训，强化政治共识，持续推进党的创新理论“三进”工作，巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.聚焦提质增效做强统战教培。坚持“社院姓社”办学方向，推动教育培训供给与需求精准匹配，进一步规范班次学制、完善教学模块、创新教学方法、严格教学管理，持续推进师资库、课程库、实践教学基地库建设，不断提高统战教培质效。

3.聚焦学术支撑做优科研资政。坚持以研促教、以研资政、以研助宣，推进学科建设，建好统战智库，持续打造学术交流品牌，不断提升科研层次和学术影响力。

4.聚焦功能发挥做实文化交流。坚持以文化育共识，深入学习贯彻习近平文化思想，充分发挥中华文化学院“一体两面”作用，持续夯实文化认同教育基础、深化云南文化研究、讲好中国故事的云南篇章，助力辐射中心建设。

5.聚焦形成合力推进开放办院。坚持联合办学、开放办学，进一步发挥好院务咨询委员会平台作用，加强与合作单位的联系，推动构建优势互补、协同互助、共建共享、互利共赢的全省统战教培创新发展联合体。

6.聚焦严以治院深化作风建设。坚持以自我革命精神推进全面从严治党，提高机关党的建设质量，持续深化作风革命效能革命，切实做好巡视“后半篇”文章，实施“同心同廉”工程，推进“清廉社院”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,312,994.48元，其中：一般公共预算15,912,094.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,900.00元。

与上年对比减少322,465.10元，主要是一般公共预算增加121,957.50元，上年结转收入减少845,322.60元、其他收入增加400,900.00元。主要原因分析：一般公共预算增加的原因是：政策性调整工资、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。上年结转收入减少的原因是上年结转项目经费减少。其他收入增加的原因是非财政拨款结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入15,912,094.48元，其中：本年收入15,840,834.48元，上年结转收入71,260.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,840,834.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少723,365.10元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加121,957.50元，上年结转收入减少845,322.60元。一般公共预算财政拨款减少的原因是：政策性调整工资、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加、商品和服务支出（机动经费）增加，上年项目结转收入减少较多。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,312,994.48元。财政拨款安排支出15,912,094.48元，其中：基本支出11,977,944.48元，与上年对比减少594,042.50元，主要原因分析：人员经费减少269,031.17元、公用经费减少325,011.33元；项目支出3,934,150.00元，与上年对比减少129,322.60元，主要原因分析：教学科研专项经费增加200,000.00元、国有资产有偿使用收益成本性补助经费减少4,000.00元、机动费增加520,000.00元（2023年机动费预算440,000.00元列基本支出）、上年项目结转减少845,322.60元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出71,260.00元，主要用于铸牢中华民族共同体意识研究基地运行及研究支出。

教育支出-进修及培训-干部教育12,764,582.15元，主要用于保障学院日常工作的正常运行及职工工资和福利等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,540.00元，主要用于退休职工书报费及学习资料费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,019,980.32元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,250.15元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗688,486.72元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助497,749.99元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,440.00元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的公务员大病医疗缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金794,805.15元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额267,000.00元，其中：政府采购货物预算267,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,790.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门2024年因公出国（境）费预算为112,890.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因 ：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门2024年公务接待费预算为28,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待192人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为131,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费131,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年省环球体育官网拉齐奥重点项目预算为“教学科研专项经费”。设置的项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，根据《中国共产党统一战线工作条例》《干部教育培训工作条例》《环球体育官网拉齐奥工作条例》，省委印发的《贯彻〈环球体育官网拉齐奥工作条例〉实施细则》等制度文件和省委、省政府有关要求，2023—2025年部门整体支出总目标为：充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用，以教学改革为抓手，进一步优化以政治共识教育为核心、文化认同教育为基础、能力素质提升为重点的教学布局，推进统一战线学学科建设、课程体系建设、统一战线智库建设、云南中华学院建设、师资队伍建设、行政后勤建设、校园文化建设、基础设施建设，把学院建设成为统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地，为巩固和发展新时代云南爱国统一战线做出积极贡献。1.完成学院年度科研项目10项，全省社院（校）系统科研协作项目30项，并组织评审专家评审，举办学术研讨会1个。2.推进云南统一战线智库建设，定期编印《云南统一战线智库成果要报》，举办智库专家座谈会、咨询会等。3.出版4期学报，每期印制1500册，支付印刷费，作者稿件稿酬，编辑审稿费用，邮寄费，信封印制费。4.进一步加强学院网站门户信息化建设项目：打造网上社院，提高学院信息化建设水平，做好云南统一战线宣传工作，做好网站运行维护。5.加强与有关高等院校、兄弟社院开展联合办学，建立教学科研基地。6.加大对乡村振兴定点帮扶单位帮扶力度，通过组织1期培训、1期夏令营活动支持帮扶单位。7开展4期文化讲座、4期沙龙，1期高端学术沙龙，录制2门网络课程等。8.举办全省社院系统师资培训班、云贵川渝教研协作培训班、全省社院校科研能力提升培训班、全省县（市、区）社校骨干教师研修班、全省社院校负责人培训班各1期，提高全省社院校教研科研能力水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门2024年机关运行经费安排1,566,318.60元，与上年对比减少298,551.33元，主要原因分析：一般公用经费增加100,373.45元、工会经费增加24,515.22元、其他交通费用增加16,560.00元、机动费减少440,000.00元（2024年预算520,000.00元列项目经费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）部门资产总额74,934,077.96元，其中，流动资产1,289,650.05元，固定资产73,631,076.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产551.00元，其他资产12,800.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,530,517.23元（资产折旧计提摊销3,538,227.37元），其中固定资产增加账面原值442,453.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值263,084.00元；报废报损资产15项，账面原值101,510.00元，实现资产处置收入10,000.00元；资产使用收入2,172,837.61元，其中出租资产8,618.26平方米，资产出租收入2,172,837.61元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

云南省环球体育官网拉齐奥（院本级）2024年度预算公开报表.pdf