云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心，成立于1999年，是云南省环球体育官网拉齐奥的二级预算单位，云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心的主要职责是负责提供统一战线教育培训，承担省环球体育官网拉齐奥后勤管理与服务工作，在确保公益目标的前提下，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，教学服务中心围绕学院全年重点工作，严格落实疫情防控要求，充分发挥服务保障功能，圆满完成教育培训后勤服务保障任务，深化制度建设，强化制度执行，认真完成各项工作任务。

1.常学常新、常悟常进，不断夯实全体员工思想根基

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。一是认真落实“第一议题”制度。始终坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为会议的“第一议题”，部门经理会议第一时间组织学习习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神、党中央的决策部署和省委工作要求、党风廉政建设案例通报及学院的要求和安排；集中收看二十大开幕式，把学习会议精神，作为当前和今后一个时期首要政治任务。通过学习和讨论，提升理论学习实效，增强理论修养，在知行合一中强化责任担当。二是强化业务能力提升。组织员工参加运动与健康、手机摄影知识讲座，部分员工参加省级部门预算编制工作布置会及税局印花税法、五华区市场监督局《特种设备双重预防体系》地方标准等培训；参与美好生活·民法典相伴、全民国家安全教育、反有组织犯罪法、云南人大这十年等答题活动；开展会场和茶艺服务等形式多样的培训，理论和实践双训结合，知识与能力同步提升。三是坚持党建带群建。参加学院“党的创新理论我来讲”活动；参与组织辖区警民党建联盟主题党日活动；组织观看电影《你是我的一束光》；参加春城文明志愿者服务活动，党员到社区双报道双服务，3名党员完成服务时长；扎实推进“我为群众办实事”活动，在完成原计划4项的基础上新增3项。通过系列活动中，党员走在前、干在先，充分发挥先锋模范作用，引导员工坚定信念跟党走，形成党群互促互进共同发展的良好局面。

2.履职尽责，全力以赴做好后勤保障工作

一是做好各类会议及培训接待服务保障工作。根据省委统战部2022年云南省统一战线教育培训计划，圆满完成学院主体班和委托班培训49期3358人次服务保障任务，接待党政机关会议及培训103期5627人。全年平均住房率28%，比上年提高2个百分点，接待宾客约2.8万人次，比上年有所增加。二是扎实做好安全工作。严格落实安全生产责任制，把安全工作落到实处，配合学院与辖区派出所签订消防、治安、反恐怖犯罪和年度消防安全责任书等，督促维保单位完成消防设施设备维护、电梯保养、配电室高压耐压实验，做好中央空调维护保养，进行防水修缮、庭院安装太阳能灯，开展2期消防安全和应急逃生及1期电梯使用安全和救援知识培训演练，按季度召开消防管理人工作例会；抓实安全生产，全年无安全事故。

3.注重实效，创新服务打造工作亮点

一是扎实推进“两场革命”和“三法三化”走深走实。围绕“10种表现我有吗”开展大讨论，认真践行“三法三化”要求，增强执行意识，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚的”效率意识。力戒形式主义、官僚主义，在开短会、讲短话、发短文上下功夫，取得一定效果。二是深入开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。开展学习调研和回访8次，向民进云南省委等单位征询服务中存在的问题并进行整改；到翠怡酒店等调研，找差距、寻经验；在各类班次开展服务质量满意度调查，后勤服务质量得到学员和相关单位好评。三是有序开展优化整合，推进重点工作落实落地。持续推进事业单位改革，完成内部控制体系建设，修订内部管理制度汇编；购置进销存软件，规范资产管理；聘请第三方开展大额采购招投标工作；入围2023-2024年昆明市五华区党政机关会议定点场所；配合省审计厅审计组开展审计工作，存在问题整改落实到位。四是创新服务新模式，多形式多渠道对外宣传。创新服务形式，注重打造“家的感觉”；注重队伍建设，不定期开展服务技能大比武，提升业务本领；优化、更新设施设备，提升服务效能、排除安全隐患，营造良好的学习和生活环境。五是做好脱贫地区企业帮扶工作，积极参与献爱心活动。助力乡村振兴，通过“832”平台采购23.52万元的农副产品；组织员工参与“中华慈善日”“关爱未来 助学助困助医”慈善公益募捐活动；全力做好员工六稳六保工作，保持员工待遇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行管部、财务部、接待部、工程部、餐饮部、教学服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。超编原因说明：其中有一辆奥迪轿车（车牌号为云AH3395)处于待报废状态，于2023年8月完成所有报废手续。

　　　第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门2022年度收入合计9816536.40元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入9816536.40元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1523229.98元，增长18.37%。其中：财政拨款收入增加0.00元，增长0%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加1523229.98元，增长18.37%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是新冠肺炎疫情有所缓解，业务量有所上升，收入略有增加。

二、 支出决算情况说明

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门2022年度支出合计10472993.83元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10472993.83元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少627933.35元，下降5.66%。其中：基本支出增加0.00元，增长0%；项目支出增加0.00元，增长0%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出减少627933.35元，下降5.66%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析为税金及附加、营业费用、管理费用相比去年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，无专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比无变化，主要原因分析教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度我单位未发生此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为零，主要原因分析云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因分析云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、 机关运行经费支出情况

云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

二、 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省环球体育官网拉齐奥教学服务中心部门资产总额5610816.61元，其中，流动资产5213685.68元，固定资产397130.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少616444.89元，其中固定资产减少92280.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额118575.90元，其中：政府采购货物支出4904.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出113671.90元。授予中小企业合同金额118575.90元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

　　2022年度本部门在财政一体化没有绩效自评表，2022年度本部门没有绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1-2022年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件2-2022年度部门决算公开（教学服务中心决算附表）.xlsx

附件3-2022年项目绩效自评表.xlsx